|
NO.
|
NAMA
DOKUMEN
|
KODE
DOKUMEN
|
|
1.
|
MANUAL MUTU STANDAR TATA PAMONG
|
MM/SM03-UMB
|
|
2.
|
STANDAR MUTU STANDAR TATA PAMONG
|
SM03-UMB
|
|
3.
|
PROSEDUR MUTU
|
|
|
3.1
|
PENYELENGGARAAN RAPAT PIMPINAN TERBATAS
|
SM03/PM01
|
|
3.1.1
|
FORMULIR MUTU PENYELENGGARAAN RAPAT PIMPINAN TERBATAS
|
FM-UMB-RPT-01
|
|
3.1.2
|
FORMULIR MUTU DAFTAR HADIR RAPAT PIMPINAN TERBATAS
|
FM-UMB-RPT-02
|
|
3.2
|
PENYELENGGARAAN RAPAT
|
SM03/PM02
|
|
3.2.1
|
FORMULIR MUTU UNDANGAN RAPAT
|
FM-UMB-RPT-03
|
|
3.2.2
|
FORMULIR MUTU BUKU HADIR PESERTA RAPAT
|
FM-UMB-RPT-04
|
|
3.3
|
PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK
|
SM03/PM03
|
|
3.3.1
|
FORMULIR MUTU LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK
|
FM-UMB-ETIK-01
|
|
3.3.2
|
FORMULIR MUTU SURAT PENGANTAR PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK
|
FM-UMB-ETIK-02
|
|
3.4
|
LAYANAN PELANGGAN
|
SM03/PM04
|
|
3.4.1
|
FORMULIR MUTU BUKU LAYANAN PELANGGAN
|
FM-UMB-PEL-01
|
|
3.5
|
MANAJEMEN RESIKO
|
SM03/PM05
|
|
3.5.1
|
FORMULIR MUTU IDENTIFIKASI RESIKO
|
FM-UMB-RES-01
|
|
3.5.2
|
FORMULIR MUTU EVALUASI DAN PENANGANAN RESIKO
|
FM-UMB-RES-02
|
|
3.5.3
|
FORMULIR MUTU TABEL MANAJEMEN RESIKO
|
FM-UMB-RES-03
|
|
3.6
|
PENANGANAN KEADAAN DARURAT
|
SM03/PM06
|
|
3.6.1
|
FORMULIR MUTU PENANGANAN KEADAAN DARURAT
|
FM-UMB-DAR-01
|
|
3.7
|
AUDIT MUTU INTERNAL
|
SM03/PM07
|
|
3.7.1
|
FORMULIR MUTU DAFTAR PERTANYAAN AMI
|
FM-UMB-AMI-01
|
|
3.7.2
|
FORMULIR MUTU DAFTAR HADIR AMI
|
FM-UMB-AMI-02
|
|
3.7.3
|
FORMULIR MUTU LEMBAR NCR AMI
|
FM-UMB-AMI-03
|
|
3.7.4
|
FORMULIR MUTU LEMBAR OBSERVASI
|
FM-UMB-AMI-04
|
|
3.7.5
|
FORMULIR MUTU UNDANGAN AMI
|
FM-UMB-AMI-05
|
|
3.7.6
|
FORMULIR MUTU SURAT PEMBERITAHUAN AUDIT
|
FM-UMB-AMI-06
|
|
3.7.7
|
FORMULIR MUTU LAPORAN AMI
|
FM-UMB-AMI-07
|
|
3.8
|
PENGELOLAAN SURAT MASUK INTERNAL EKSTERNAL
|
SM03/PM08
|
|
3.8.1
|
FORMULIR MUTU SURAT MASUK INTERNAL
|
FM-UMB-SRT-01
|
|
3.8.2
|
FORMULIR MUTU SURAT MASUK EKSTERNAL
|
FM-UMB-SRT-02
|
|
3.9
|
PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN UNIVERSITAS
|
SM03/PM09
|
|
3.9.1
|
FORMULIR MUTU PEMBUATAN SK PIMPINAN UNIVERSITAS
|
FM-UMB-SK-01
|
|
3.10
|
PENGAJUAN SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN UNIVERSITAS
|
SM03/PM10
|
|
3.10.1
|
FORMULIR MUTU PENGAJUAN SK PIMPINAN UNIVERSITAS
|
FM-UMB-SK-02
|
|
3.11
|
PEMBUATAN SURAT TUGAS
|
SM03/PM11
|
|
3.11.1
|
FORMULIR MUTU PEMBUATAN SURAT TUGAS
|
FM-UMB-TGS-01
|
|
3.12
|
IZIN TIDAK MASUK KERJA
|
SM03/PM12
|
|
3.12.1
|
FORMULIR MUTU IZIN TIDAK MASUK KERJA
|
FM-UMB-CI-02
|
|
3.13
|
CUTI DAN IZIN
|
SM03/PM13
|
|
3.13.1
|
FORMULIR MUTU PERMOHONAN CUTI
|
FM-UMB-CI-01
|
|
3.13.2
|
FORMULIR MUTU IZIN TIDAK MASUK KERJA
|
FM-UMB-CI-02
|
|
3.13.3
|
FORMULIR MUTU PERMOHONAN IZIN BEPERGIAN
|
FM-UMB-CI-03
|
|
3.14
|
PENGAMBILAN SOUVENIR ATAU TANDA TERIMA KASIH
|
SM03/PM14
|
|
3.14.1
|
FORMULIR MUTU DAFTAR PENERIMAAN SOUVENIR - TANDA TERIMA KASIH
|
FM-UMB-SVN-01
|
|
3.15
|
PENGAJUAN LEMBUR
|
SM03/PM15
|
|
3.15.1
|
FORMULIR MUTU PENGAJUAN LEMBUR
|
FM-UMB-LBR-01
|
|
3.15.2
|
FORMULIR MUTU SURAT PENGAJUAN LEMBUR
|
FM-UMB-LBR-02
|
|
3.16
|
PENGAJUAN SURAT PERJALANAN DINAS
|
SM03/PM16
|
|
3.16.1
|
FORMULIR MUTU DISTRIBUSI LAPORAN PERJALANAN DINAS
|
FM-UMB-DNS-01
|
|
3.17
|
PERJALANAN DINAS
|
SM03/PM17
|
|
3.17.1
|
FORMULIR MUTU SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS DAN LAMPIRAN BELAKANG
|
FM-UMB-DNS-03
|
|
3.18
|
SERAH TERIMA PEKERJAAN
|
SM03/PM18
|
|
3.18.1
|
FORMULIR MUTU BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
|
FM-UMB-SDTNDK-01
|
|
3.19
|
PEMINJAMAN RUANG
|
SM03/PM19
|
|
3.19.1
|
FORMULIR MUTU PERMOHONAN PEMINJAMAN RUANG
|
FM-UMB-PEM-01
|
|
3.19.2
|
FORMULIR MUTU DAFTAR PEMINJAMAN RUANG
|
FM-UMB-PEM-02
|
|
3.20
|
PENGAJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA IT
|
SM03/PM20
|
|
3.20.1
|
FORMULIR MUTU PENGAJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA IT
|
FM-UMB-BJTI-01
|
|
3.21
|
LELANG
|
SM03/PM21
|
|
3.21.1
|
FORMULIR MUTU PERMOHONAN MENGIKUTI LELANG
|
FM-UMB-PLL-01
|
|
3.21.2
|
FORMULIR MUTU PERNYATAAN MINAT MENGIKUTI LELANG
|
FM-UMB-PLL-02
|
|
3.22
|
PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
|
SM03/PM22
|
|
3.22.1
|
FORMULIR MUTU PERMOHONAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
|
FM-UMB-KEND-01
|
|
3.23
|
PEMBUATAN APLIKASI
|
SM03/PM23
|
|
3.23.1
|
FORMULIR MUTU PENGAJUAN PEMBUATAN APLIKASI
|
FM-UMB-APK-01
|
|
3.24
|
PENGELOLAAN KONTEN MENU WEB
|
SM03/PM24
|
|
3.24.1
|
FORMULIR MUTU IZIN PENGELOLAAN KONTEN MENU WEB
|
FM-UMB-APK-02
|
